Document d'acompte de vente
Les documents d'acomptes se présentent sur une seule page :
Vous devez obligatoirement renseigner les données suivantes :
- la date de création de la pièce
- le client pour lequel vous réalisez ce document
- la devise de réalisation du document
- l'adresse de facturation
- l'objet du document
Des informations complémentaires peuvent également être sélectionnées :
- le numéro de pièce, si vous souhaitez avoir un numéro différent des compteurs paramétrés dans les préférences de la société
- le commercial
- le mode de règlement
- la date d'échéance
Il est possible lors de la saisie d'un document de saisir directement un règlement. Il suffit de cliquer sur l'icône 
"Régler" pour vous permettre de saisir et sélectionner les informations nécessaires à la validation du règlement.
Le document d'acompte passera au statut comptabilisé, lorsque le règlement réceptionné sera transféré en comptabilité.
La zone "Document lié", vous permet de rattacher le document d'acompte au document de vente auquel il fait référence. dans ce cas, le net à payer du document de vente rattaché sera diminué du montant de l'acompte.
Un document d'acompte ne peut être rattaché qu'à un document de vente. Par contre, un document de vente peut porter N documents d'acompte.
Le menu contextuel donne accès :
- à la création d'un nouveau document
- à l’enregistrement de la pièce
- à la suppression de la pièce
- à la duplication de la pièce
- au module de paiement des échéances
- à la fiche du client
- à l’impression du document (avec choix du modèle)
- à l'envoi du document par email