Version 8.0.0 build 821 du 18/12/2018
Cette version apporte de nombreuses optimisations et corrections importantes.
OPTIMISATION DE LA BASE DE DONNÉES
Mise en place de nouveaux indexes, afin d'optimiser la base de données en lecture.
Ajout de la suppression des tables 'OLD_' (créées par la migration) dans la fonction de maintenance de base de données "Compacter/Optimiser".
Ajout d'une défragmentation des indexes dans la fonction de maintenance de base de données "Compacter/Optimiser".
OUVERTURE DE SOCIÉTÉ & MIGRATION
Correction de la violation d'accès lors de la migration d'une base de données de version <= 1207, sur l'ajout de 2 taxes parafiscales.
Correction de la violation d'accès lors de la migration en ajoutant des états d'actions dans les tables de références.
Mise en place d'un message d'alerte lorsque la taille de la base de données Sql Server 2017 Express approche 90% de la taille limite.
Mise en place d'un contrôle de la taille de la base de données avant migration en version Sql Express.
LOI ANTI-FRAUDE TVA
La progression du calcul des clés d'inaltérabilité s'affiche dans la barre d'état lors d'une montée de version.
Le calcul des clés d'inaltérabilité lors d'une montée de version ne s'effectue qu'à partir du 01/01/2018.
Toutes les modifications d'échéances sont historisées dans l'ERP.
ACHAT ET VENTE
Ajout d'un contrôle dans la sélection des n° de séries après changement d'affectation dans les documents de ventes.
Les quantités livrées et les reliquats sont repris correctement, lors du regroupement de commandes ayant un statut 'transférée partiellement'.
Optimisation du temps de traitement du ré-ordonnancement des lignes d'un document d'achat / vente.
Mise en place d'un message d'alerte, avant chaque demande d'envoi par email via Outlook, dans le cas où la clé de registre "MAPI" avec la valeur "1", n'est pas présente dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem, quand l'ERP tourne sous Windows 64 bits.
La duplication en devis, d'un devis contenant des codes articles inexistants, est possible avec l'option "contrôler la référence article dans le devis" décochée.
Modification des tests sur l'état du document dans les impressions d'historique des achats et des ventes.
Il est possible de transférer les documents contenant des lignes avec des quantités à 0.
Les numéros de série sont repris lors de la duplication d'un bon de retour en bon de livraison.
Correction du calcul des colonnes 'Base' dans les modèles d'impressions de journaux de ventes, dans le cas où l'option 'TTC' est activée dans les documents.
Le transfert d'un bon de retour en avoir n'est plus proposé, si l'utilisateur n'a pas le droit de créer des documents de type avoir.
A l'affectation d'un nouveau numéro de lot lors du transfert d'une commande d'achat en bon de réception, sur un article géré en lot avec conditionnement, la quantité de la ligne n'est plus multipliée par son conditionnement.
Le transfert de bon de retour antérieur à l'inventaire, en avoir, ne crée plus un autre mouvement dans le stock.
Le stock à terme à la ligne de document, et dans le volet d'information contextuel, n'est plus doublé lors de la saisie d'une commande.
Correction du calcul de la différence, dans l'échéancier des documents d'achats et avoirs clients, lorsqu'il y a des échéances payées.
Les documents d'achat / vente mouvementant le stock (BL, facture, bon de retour, avoir) contenant une nomenclature gérée en stock n'impactent plus le stock de ses composants gérés en stock.
Lors d'un regroupement de documents d'achat / vente, tous les documents sont bien transférés.
Correction du message d'erreur 'stock insuffisant...' lors du transfert de devis en bon de livraison, contenant une quantités négatives sur un article non géré en stock.
Correction de la valorisation du stock lors du transfert en facture, d'un bon de livraison ou d'un bon de retour, avec un article géré en FIFO et sans n° de lot.
L'archivage via le menu contextuel de la liste des documents de d'achat / vente, tient compte du paramétrage des droits utilisateur dans Administration / Archives.
Lors du transfert en facture, d'un bon de livraison contenant au moins 2 articles composés non gérés en stock, contenant des composants mouvementés sur plusieurs dépôts et au moins un composant commun mouvementé sur un dépôt unique, n'est plus abandonné.
Correction de l'erreur à l'ouverture de la fenêtre de sélection des adresses dans les documents.
Les notions de commercial et de division, sont maintenant disponibles dans : les documents d'achat / vente, les listes des documents d'achat / vente, le regroupement automatique des bon de réceptions et retours fournisseurs, le transfert automatique des commandes clients, le regroupement automatique des bons de livraisons et de retours clients.
Ajout dans l'onglet 'Autre' des documents d'achat / vente, de la date de création, la date de modification, l'utilisateur ayant créé le document, l'utilisateur ayant effectué la dernière modification du document.
Le transfert partiel d'une commande en bon de livraison est interdit si un acompte a été saisi à la commande.
Mise à jour de la requête SQL du modèle 'Évolution chiffre d'affaires HT par articles et par clients'.
Mise à jour de la requête SQL du modèle 'Évolution chiffre d'affaires HT par clients et par articles'.
Mise à jour de la requête SQL dans le modèle 'Journal par famille clients'.
Mise à jour de la requête SQL dans le modèle 'Journal par représentants lie au document avec origine'.
Les 2 outils de regroupement automatique prennent en compte les droits utilisateurs concernant la création des avoirs et factures.
ACTIONS
Lors de la duplication d'une action, la date de début est actualisée avec la date du jour.
La création d'une action depuis la fenêtre d'impression des documents remonte l'affaire du document dans l'action.
Ajout de 2 boutons dans les actions permettant d'accéder à la fiche du contact et à la fiche du tiers.
ARTICLES
Les articles non gérés en stock ne remontent pas dans la sélection avancée des articles de la fenêtre de mise à jour des tarifs articles.
La valorisation du prix de revient de l'onglet général avec calcul du prix de revient dans tous les dépôts s'alimente correctement.
Correction du message d'erreur à la saisie d'un tiers dans l'onglet client d'un article gammé, si la gamme n'a qu'une composante.
Il n'est plus possible de créer un article non géré en stock, avec un n° de lot ou un n° de série.
La modification du code article via 'ARTICLE / Modifier un code article' alimente les colonnes 'Modifié le' et 'Modifié par'.
Ajout dans l'onglet 'Infos' de l'article, de la date et l'utilisateur ayant effectué la dernière modification.
ASSEMBLAGE
Correction du message "Champ 'ART_AFFMES' non trouvé lors de l'ajout d'un composant avec le même dépôt via un clic droit dans un document d'assemblage.
La fenêtre de sélection de numéro de lot et de gamme ne s'ouvre plus lors de la modification des composants simples dans les assemblages.
Ajout des boutons 'OK' et 'Annuler' en bas à droite de la fenêtre d'assemblage de nomenclature générée depuis une commande client.
BANQUES
Redéfinission des formats de coordonnées bancaires dans l'onglet banque des tiers pour l’Irlande, Malte, la Norvège et la Suède.
Redéfinission du format de coordonnées bancaires dans l'onglet banque des tiers pour le Danemark.
Ajout de 15 formats de coordonnées bancaires dans l'onglet banque des tiers : Arabie saoudite, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Croatie, Îles Féroé, Gibraltar, Groenland, Islande, Israël, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Saint-Marin, Serbie, Turquie.
On ne tient pas compte des espaces, lors d'un copier / coller ou une saisie, dans la zone IBAN avec le type 'Générique'.
Renommage du type de coordonnées bancaires 'Grande Bretagne' en 'Royaume-uni'.
Redéfinission des formats de coordonnées bancaires dans l'onglet banque des tiers pour l’Italie et Saint-Marin.
CHAMPS PERSONNALISÉS
Ajout d'un champ de type 'espacement' dans les champs personnalisés permettant d'effectuer une séparation sans afficher de trait.
Correction du message 'Nom de colonne non valide' en boucle après avoir renommé un champ personnalisé sur lequel on a un filtre personnalisé.
COMMERCIAUX ET BARÈME
Correction du calcul des commissions des commerciaux sur les échéances.
CONTACT
Ajout d'une zone numéro de domicile dans la fiche contact.
Ajout des informations 'Modifié le' et 'Modifié par' dans l'onglet général de la fiche contact.
Ajout de l'option 'Afficher les éléments en sommeil' dans le menu contextuel de l'onglet contact de la fiche tiers.
Correction de la violation d'accès dans l'import des contacts et des grilles de tarifs.
DÉPÔTS
Correction du message 'Indice de tableau de variant hors limites' en sélectionnant un dépôt avec plus de 50 dépôts cochés dans le salarié et l'option de mise en mémoire cochée.
ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
Le document à l'origine de l'échéance, est accessible depuis l'échéancier clients/fournisseurs via à clic droit sur la ligne souhaitée.
Correction du remplissage avec des 0 des champs Compte, Banque et Agence lors du règlement & paiement des échéances dans Encaissement / Décaissement.
La liste des paiements préparés est exportable au format Microsoft Excel depuis la fenêtre 'Préparer les paiements'.
Mise à jour du modèle de lettre traite utilisable depuis le menu Impressions/Encaissements/Règlements reçus.
Mise à jour du modèle de lettre traite utilisable depuis le menu Impressions/Encaissements/Portefeuille des effets.
ERGONOMIE
Ajout d'un style "Gestimum blanc et gris" dans les paramétrages d'affichage.
Ajout de fonctionnalité dans le menu nouveau, permettant de créer : des documents d'achat / vente, des tiers, des contacts, des actions, des affaires et des articles.
Ajouter d'un bouton 'Stat. vente' dans la barre d'outils de 'Données' en Gestion Commerciale.
EXPORT EXCEL
Les commentaires dans les grilles sont exportables sous Excel.
GAMMES
La sélection de gammes dans les documents via 'sélectionner à partir du stock' remonte bien le tarif associé.
GEOLOCALISATION
Mise sous option du géocodage automatique des adresses. Par défaut cette option est désactivée lors de la migration. Pour l'activer se rendre dans les Préférences de gestion, Onglet Tiers.
L'API Javascript Google Maps utilisée par l'ERP, pour afficher des cartes devient payante. Il n'est plus possible d'effectuer une géolocalisation multi-tiers. Lors de la géolocalisation d'un tiers, Google Maps est maintenant lancé dans le navigateur par défaut, du poste utilisateur.
IMPORTS
Lors de l'import de documents d'achat / vente, la remontée d'une ligne en erreur n'empêche pas la création du document précédent cette ligne.
Ajout du champ 'DOC_MEMO', commentaires dans l'import de documents de stock.
Le champ LIG_P_PRV 'Prix de revient unitaire' est importable dans les lignes de documents d'achat / vente.
Rejet de la gamme dans l'import de documents d'achat / vente si le format et toutes les valeurs des composantes n'est pas bon.
Rejet de la gamme dans l'import de documents de stock si le format des composantes n'est pas bon.
Correction du décalage de ligne des valeurs de gammes importées dans l'import de document d'achat / vente.
Correction du message 'Il existe déjà une fiche ayant ce code' lors de l'import des équivalences d'articles.
Ajout du champ 'LIG_DT_LIV', date de livraison des lignes dans l'import de documents d'achat / vente.
Dans l'import de documents d'achat / vente, le champ 'PRJ_CODE' est maintenant importable à la ligne de document. Lors de l'import, la création d'un nouveau document intervient lorsque la séquence 'Code tiers + date' change.
Lors de l'import de documents d'achat / vente, le contenu des champs personnalisés n'est plus dupliqué sur les lignes suivantes lorsque les champs personnalisés de celles-ci sont vides.
La case à cocher 'Facturé en TTC' du tiers est prise en compte lors de l'import de documents d'achat / vente, même si le champ 'DOC_EN_TTC' n'est pas renseigné dans le fichier d'import.
MODES DE RÈGLEMENTS
Il est possible de créer un mode de règlement contenant un type de règlement sans type de remise.
PORTEFEUILLE DES COMMANDES
Ajout de la colonne 'Affaire à la ligne' dans les portefeuilles de commandes d'achats / ventes.
STOCKS
Le calcul du stock dans les lignes de mouvements de stocks s'effectue correctement, lorsqu'un article est présent plusieurs fois dans un bon de livraison transféré en facture.
Le code-barres du lot peut contenir jusqu'à 30 caractères.
Correction du message 'Paramètre pDepCode non trouvé' lors de la poursuite de la validation d'un inventaire.
Correction du message d'erreur 'Champ DOC_MT_TTC non trouvé' lors de la suppression d'un document de stock.
Lors d'un transfert de stock, la valorisation de départ de l'article est bien reprise dans le dépôt de destination.
Mise en place d'un message d'alerte lorsque l'on essaie de créer une action à l'impression d'un document de stock alors que le code tiers ou le numéro de contact ou le code affaire de la pièce est manquant.
Lors de l'ajout d'un nouvel article dans un document d'entrée existant, le prix unitaire de ce nouvel article est bien remonté dans le document.
Le stock à terme à la ligne de document dans un bon de livraison client, tient compte des quantités saisies dans la première ligne d'article.
Ajout d'un contrôle sur le stock lorsque l'on transfert une facture d'achat en avoir d'achat.
TARIFS & PROMOTIONS
Suppression du bouton "Recopier" dans les grilles de tarifs.
TRANSFERT COMPTABLE
Ajout du code postal du tiers dans le fichier d'export au format QuadraCompta.
Remplacement des '...' présents dans le numéro de pièce de l'écriture d'une remise en portefeuille des effets contenant plusieurs factures réglées pour un même tiers, par le numéro de la remise en portefeuille.
TIERS
Le Pays et le Code-barres du tiers sont repris dans l'adresse des contacts.
Les commentaires des adresses du tiers sont conservés lorsque l'on modifie la fiche du compte tiers en comptabilité.
Mise en place d'une option 'Étendre aux contacts' dans la recherche de tiers permettant de rechercher un tiers par le contact.
Correction des filtres dans le modèle d'étiquettes de Tiers en Report Builder.
Le code affaire de l'action remonte dans la liste des actions du tiers et dans la liste des actions du contact.
Renommage de la zone 'Telex' dans les tiers, par 'Autre n°'. Le code de champ reste inchangé.
Ajout d'un bouton permettant d'accéder à la fiche du payeur, depuis la fiche du tiers.
UTILISATEURS
Mise en place d'une option 'Web service et Tâches en ligne de commande uniquement' dans les droits utilisateurs. Cette option empêche la connexion de l'utilisateur aux écrans Gestimum ERP.
AFFAIRES
Lors de l'ajout de lignes d'un document dans le budgété de l'affaire, les lignes de texte sont ignorées.
Il est possible d'ajouter les lignes d'un document ou le pied d'un document dans le budgété achats des Affaires.
'Ajouter le pied d'un document' dans le budgété ventes de l'affaire renseigne le libellé du document ainsi que son montant HT.
Il est possible d'ajouter dans le budget des affaires en achat et en vente, les lignes d'un document contenant des lignes de texte vides.
Suppression du contrôle sur le champ 'DOC_NUMERO' lors de l'intégration de lignes dans le budgété des affaires.
Ajout d'un bouton permettant d'accéder à la fiche du tiers depuis l'affaire.
CONNECTEUR PRESTASHOP
Lors de la synchronisation des commandes PrestaShop, on affiche 'Synchronisation PrestaShop', dans le champ 'Traitement ayant créé le document' dans la liste des documents.
EDI
Ajout du champ 'ADR_SIRET' dans les différents imports EDI.
Correction de l'import d'ORDERS au format LogisEDICOT.
EDI CHORUS
Mise en place d'un champ SIRET à l'adresse de livraison dans les tiers.
Mise en place d’un contrôle, lors de l’export au format CHORUS, sur les éléments renseignés dans l’adresse de livraison du document.
Les lignes de document de type texte sont reprises dans le fichier d'export au format CHORUS.
Les conditions de pénalités présentes dans les Préférences de Gestion onglet 'Modèles' sont reprises dans l'export au format CHORUS.
G-CHANGE
Import des équivalences d'articles, tarifs fournisseurs, références clients, composants de nomenclature par tâche en ligne de commande.
Impression de documents d'achat, vente et stock par tâche en ligne de commande
Ouverture des imports en tâche en ligne de commande : ImporterEquivalencesArticles, ImporterComposantsNomenclatures, ImporterTarifsArticle, ImporterTarifsFournisseursArticles.
Ajout des champs personnalisés dans l'import de compte, via Outils/import, tâche en ligne de commande et WebService.
Import des utilisateurs par tâche en ligne de commande.
Implémentation d’un paramètre 'Statistiques' dans toutes les tâches en ligne de commande d’import.
Le transfert d'un accusé de réception en bon de livraison via la tâche ligne de commande ne crée plus une seconde échéance.
Mise en place du champ n° d'origine externe 'ECH_NUOREX' à la ligne d'échéance sur les écritures permettant de stocker le n° d'échéance d'origine d'une application tierce. C'est un champs de type chaîne de caractères limité à 10 caractères, pouvant être renseigné via le web service, les tâches en ligne de commande et l'import.
ANALYTIQUE
Les pourcentages de la répartition analytique paramétré dans le compte est bien appliqué dans les lignes d'écritures.
La répartition analytique paramétrée dans le compte est bien appliquée dans les lignes d'écritures sur chacun des plans prédéfinis.
CLÔTURE & VALIDATION
Lors de la clôture comptable, le champ date d'émission 'ECH_DTEMIS' n'est plus modifié pour être remplacé par la date du premier jour du nouvel exercice.
DÉCLARATION DE TVA
Mise à jour des fichiers CA3 France.TVARegroupements et CA3 France.TVALignes utilisés dans le paramétrage de la déclaration de TVA avancée.
ÉCRITURES
Correction de l'erreur 'Paramètre ECR_DT_CRE non trouvé' dans la recherche d'écritures par date de création.
Ajout de contrôle lors du transfert comptable de documents émis en devises différentes que la devise du dossier, évitant que l'écriture soit considérée comme déséquilibrée lors de la clôture si elle est équilibrée en devise mais pas en conversion euro / local.
Mise en place dans les Préférences de Comptabilité / Onglet Fiscalité de 2 options: rendre obligatoire la saisie du n° de pièce et/ou du libellé dans les écritures comptables.
A l'ouverture d'un journal de saisie, un message indique à l'utilisateur si le journal est déjà verrouillé par un autre utilisateur.
On ne peut plus supprimer des écritures lettrées ou issues des règlements, via le menu de recherche des écritures.
Correction du message 'La date doit être dans la période en cours de saisie au kilomètre !' lors de la sélection d'un guide d'écriture en saisie des écritures au kilomètre, par clic droit, alors que les dates sélectionnées sont cohérentes.
Les filtres sur les écritures dans la fenêtre de recherche d'écritures s'enregistrent correctement et sont pris en compte lors de la recherche.
Les champs ECR_PIECE2 & ECR_REFERE sont affichables dans : l'extrait de compte, l'extrait de comptes simplifiés, l'extrait de compte par échéance, l'échéancier clients et l'échéancier fournisseurs
La contre-passation d'une écriture crée bien une nouvelle échéance associée.
Mise en place d'un contrôle de cohérence dans l'import d'écritures, entre le montant de la ligne d'écriture et les échéances qui y sont rattachées. En cas d'erreur, l'écriture sera rejetée.
Mise en place d'un contrôle de cohérence dans l'import d'écritures, entre le montant de la ligne d'écriture et la répartition analytique qui y est rattachée. En cas d'erreur, l'écriture sera rejetée.
L'échéance s'actualise correctement dans l'échéancier lors d'une modification de l'écriture comptable.
Dans la saisie d'écritures, la modification d'un compte rattaché à une échéance, ne crée plus d'échéance en double.
Intégration d'un numéro de pièce sur les écritures automatiques générées par l'ERP (OD écart de règlement, écart de conversion, etc....) à condition que le journal de saisie ait un paramétrage de numérotation de pièces Continue ou Périodique.
Les chaînes de caractère sont nettoyées lors de l'export du fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) afin d'exclure les tabulations, retours lignes et espaces insécables, interprétés pas l'outil de contrôle des fichiers de l'administration fiscale, comme un séparateur de colonne rendant la structure non conforme.
Mise en place d'un champ ECR_DT_PIE de type date, dans la table des écritures, permettant de saisir la date d'origine du document lorsqu'il ne peut être saisi sur sa période d'origine.
La numérotation 'Continue' et 'Périodique' paramétrable dans le journal s'initialise dès la première ligne d'écriture.
Activation par défaut des options rendant obligatoire le numéro de pièce et le libellé dans les écritures comptables. (Préférences de comptabilité, onglet Fiscalité)
Le numéro interne d'échéance dans l'échéancier de l'écriture et des documents d'achat / vente n'est plus saisissable.
La suppression d'une ligne d'écriture comptable rattachée à une échéance soldée n'est plus autorisée.
ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
L'écriture comptable à l'origine de l'échéance, est accessible depuis l'échéancier clients / fournisseurs via à clic droit sur la ligne souhaitée.
Les champs ECR_PIECE2 & ECR_REFERE peuvent être affichés dans les grilles d'échéanciers.
Remplacement des '...' présents dans le numéro de pièce de l'écriture d'une remise en banque contenant plusieurs factures réglées pour un même tiers, par le numéro de la remise en banque.
ERGONOMIE
Ajout de fonctionnalité dans le menu nouveau, permettant de créer : des comptes généraux, des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Ajouter de 2 boutons 'Ech. clients" et "Ech. fourniss.' dans la barre d'outils de 'Données'.
Ajouter d'un bouton 'S.I.G.' dans la barre d'outils de 'Données'.
EXPORT DES ÉCRITURES COMPTABLES (FEC)
Mise en place d'un outil de pré-contrôle du fichier des écritures comptables (FEC) disponible depuis le menu Outils / Exporter / Écritures pour l'administration fiscale / "Contrôler". Cet outil vérifie les points suivants : présence du n° de pièce sur les écritures (champ PIECEREF => ECR_NUMERO) ; présence du libellé dans les écritures (champ ECRITURELIB => ECR_LIB) ; le numéro de compte comptable doit commencer par trois chiffres(champ COMPTENUM => ECR_COMPTE).
Mise à jour de la requête de génération du Fichier des Écritures Comptables (FEC).
IMPORT DES ÉCRITURES COMPTABLES
Le fichier d'import n'est pas renommé si l'import en ligne de commande échoue.
Le code journal et le nom de la période sont affichés dans le récapitulatif en fin de rapport d'import d'écritures.
L'option de création de journaux gérants les échéances dans l'outil d'import d'écriture multi-échéances active la gestion d'échéances du journal.
LETTRAGE
Ajout du champ 'Date d'échéance' ECR_DT_ECH dans la fenêtre de lettrage.
Ajout d'une option dans les Préférences de la société / Onglet Encaissements, pour le lettrage automatique lors de transfert comptable des règlements en portefeuille.
Le filtre 'Lettrées' et 'Non lettrées' dans le lettrage manuel et pris en compte lorsque l'on utilise les boutons 'Précédent' et 'Suivant'.
Ajout de l'option 'Solder automatiquement les échéances correspondantes' dans la fenêtre de lettrage automatique.
MODES DE RÈGLEMENTS
Il est possible de créer un mode de règlement contenant un type de règlement sans type de remise.
PLAN COMPTABLE
Ajout dans la personnalisation de liste du plan comptable, de la date du dernier lettrage et l'utilisateur qui a effectué le lettrage/dé-lettrage.
Dans les plans comptables clients / fournisseurs, l'impression d'une fiche via un clic droit n'ouvre plus une fenêtre d'impression sur le plan comptable général mais bien du plan comptable clients / fournisseurs.
Ajout des nouveaux comptes liés au prélèvement à la source dans le PCG dans les nouvelles sociétés.
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (SIG)
Le total des extraits de comptes ouverts depuis les SIG est cohérent avec le montant présent dans la rubrique sélectionnée.
L'extrait de compte depuis les SIG fonctionne lorsque plusieurs comptes ou plusieurs racines de comptes dont présents dans le paramétrage de la zone.
A l'ouverture de l'extrait de compte depuis les SIG, La zone 'Compte' est grisée.
Il est possible de lancer l'ouverture des extraits de compte contenus dans le paramétrage d'une cellule des SIG.
L'extrait de compte depuis les SIG tient compte de la période de la cellule dans laquelle on a double-cliqué.
IMMOBILISATIONS
Correction du message d'erreur 'Aucune écriture n'a été trouvée' en cliquant sur le bouton 'Voire l'écriture d'acquisition', après avoir validé l'écriture de simulation.
Correction du message d'erreur 'Division par zéro en virgule flottante' lors de la comptabilisation mensuelle d'une dotation, pour une immobilisation acquise le dernier mois de l'exercice.
Correction du message Nom d'objet 'IMMOBILISATIONS' non valide lors de la migration d'une 4.7.13 vers une 7.0.0.
Ajout d'un champ dans les immobilisations permettant de stocker le numéro de pièce d'achat / vente / cession.
Ajouter d'un numéro de pièce dans les écritures de dotations, générées depuis le module immobilisations.
Le mode d'amortissement dégressif tient compte des coefficients d'amortissement dégressifs renseignés dans les Tables de Références.
IMPORT BANCAIRE & RAPPROCHEMENT
Ajout d'un numéro de pièce dans les écritures générées via le module d’import bancaire & rapprochement. Pour cela, il faut que le journal utilisé soit paramétré avec une numérotation des pièces différente de 'Manuelle'.
Ajouter l'option 'Écriture en simulation' dans la fenêtre de création des écritures comptables depuis le module d’import bancaire & rapprochement.
