Liste des documents d'achat

La liste des documents d'achat est accessible par le menu ACHATS | Documents d'achat.

Seuls les documents d'achat répondant aux critères définis dans l'entête s’affichent.

Les critères sont :

• N° de pièce
• Dépôt
• Affaire
• Commercial
• Division
• Devise
• Raison sociale, code, code pays ou code postal du fournisseur
• Etat
• Période
• Echéances

L'onglet "Tous" affiche la totalité des documents d'achat. Les autres onglets affichent les documents d'achat d'un type en particulier.

Les colonnes affichées par défaut sont :

• N° de pièce
• Date
• Raison sociale (facturation)
• Total TTC

Les titres des colonnes contenant un triangle signalent que la liste peut être triée suivant ces critères par simple clic sur le titre.

Le pied de la grille affiche le nombre total de documents, ainsi que le total HT, TTC et la marge.

Pour les documents, vous obtenez également la raison sociale du tiers payeur/acheteur, la devise de facturation et le montant facturé dans cette devise.

Pensez à utiliser le menu contextuel qui propose toutes les fonctions disponibles à partir de la liste (par exemple le stock des articles des lignes d'une commande) et en particulier l’option Personnaliser la liste + Filtres pour générer des listes de documents particulières (par exemple, les factures et les avoirs,...).