Recherche dans la liste des documents de stock
Numéro de pièce
Permet de rechercher une pièce précise. Saisissez exactement son numéro en respectant l’espacement entre préfixe et chiffres.
Dépôt
Permet de rechercher les pièces pour un dépôt précis.
Affaire
Permet de rechercher les pièces pour une affaire précise.
État
Permet de rechercher les pièces en sélectionnant un type dans la liste déroulante.
Le type "En cours" regroupe tous les documents non imprimés.
Le type "Imprimés" regroupe tous les documents imprimés.
Le type "Reliquat" correspond aux commandes clients /commandes fournisseurs traitées partiellement.
Le type "Non comptabilisé" regroupe les documents courants, imprimés et en reliquat.
Le type "Comptabilisés" regroupe les factures et avoirs de ventes ou d'achats transférées en comptabilité.
Le type "Archivés" regroupe les documents extraits d'un fichier d'archive. Ces documents ne peuvent être modifiés.
Le type "Supprimés" regroupe les documents qui ont été transférés et qui n'apparaissent donc plus dans la liste par défaut "Non comptabilisés". Ils restent consultables bien que grisés. L'opération d'archivage s'applique uniquement sur les documents dans l'état "Comptabilisés" et "Supprimés". Seule l'opération de purge permettra de supprimer définitivement de la base les pièces en état "supprimés".
Périodes
Le logiciel propose toujours la dernière période sur laquelle vous avez travaillée. La liste déroulante vous permet de choisir une autre période : aujourd’hui, hier, les 30 derniers jours, un mois, une année.
Pour définir une période particulière, de date à date, sélectionnez
Personnalisée et/ou saisissez directement le premier et dernier jour de
la période. L’icône 
situé après la date ouvre le calendrier, vous pouvez ainsi sélectionner
plus facilement votre période.
Liste
L’onglet Tous affiche tous les documents, les autres onglets affichent la liste d’un type particulier de documents. Ces documents répondent aux critères définis dans l'entête de la liste.
La raison sociale affichée correspond à celle du tiers payeur/acheteur.
La devise est celle de facturation et le montant est le montant facturé dans cette devise.
Un double-clic sur un document permet d’ouvrir le document pour le modifier ou le consulter. Lorsque les zones du document sont grisées et qu’un dièse apparaît dans la barre de titre du document, cela signifie que le document n’est plus modifiable.
Le menu contextuel donne accès à toutes les opérations de base, donne la possibilité d'archiver les documents en état «supprimés» et permet d’accéder aux fonctions générales d'une grille.