Import d'ORDERS

A partir du menu Outils | EDI | Importer des commandes clients ou des avis d'expéditions LogisEDICOT, il est possible d’importer les accusés de réception (ORDERS) :

Assistant d'import

Dossier contenant les fichiers à importer

Sélectionnez le répertoire contenant le ou les fichiers à importer. Tous les fichiers EDI disponibles dans ce répertoire correspondant au format ORDERS attendu seront pris en compte,

Supprimer les fichiers du dossier une fois l’import terminé

Pour faciliter à l’utilisateur la gestion des fichiers importés, cette option permettra de les effacer du poste de travail, sachant que l’interface EDICOT possède déjà une copie de ce fichier.

Types de fichiers

Commande (ORDERS) ou Avis d’expédition (DESADV)

Origine des documents à créer

Proposera le choix suivant : Rien, Courrier, e-mail, télécopie, téléphone, etc.

Ces données seront reprises dans le champ Origine dans l’onglet "Autre") du document de vente, les codes affichés sont disponibles dans les Tables de références/Documents/Origines

Tarif des articles

Appliquer le tarif du fichier : lors de l’importation des commandes, le prix de l’article est repris du fichier à importer

Ignorer le tarif du fichier : lors de l’importation des commandes, le tarif du fichier est ignoré et la commande reprendra le tarif de la fiche article

Libellé des articles

Utiliser le libellé du fichier ou ignorer le libellé du fichier

Contrôle d’existence de la référence Interne prestataire EDI

Il est possible de bloquer l’import si la référence EDICOT n’est pas présente dans le fichier. Si cette option est cochée, un Orders avec une référence EDICOT déjà importé ne pourra plus être importé

Contrôler le conditionnement du fichier avec le conditionnement de

la fiche article et bloquer l'import

Il est possible de bloquer l'import sur il existe une différence de configuration des conditionnements entre celui stocké dans la fiche article Gestimum et celui du fichier d'import

Poursuivre l'importation si une ligne est rejetée

Permet d'importer la partie valide des commandes et d'ignorer les erreurs.

Commandes clients générées

Les données récupérées dans la commande client créée sont les suivantes :

Entête du document

Code client (identifié par son code barre)
Date de la commande
Date prévue le
Code barre émetteur (code barre client)
Code barre SU (code barre de la société)
N° de document client (Information EDICOT)
Référence EDI (information EDICOT), champ disponible également dans l’onglet Info du document
Référence EDICOT (Information EDICOT)
Référence de contrôle (Information EDICOT)
Traitement ayant créé le document : "Import EDI"
Origine : Champ renseigné lors de l’import
État du document sera initialisé à "En cours"

Lignes du document

Code article
Libellé (de l’article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de l’import)
Quantité
Unité
Unité de base
Conditionnement vente (LIG_COND)
Prix HT unitaire de l’article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de l’import Onglet "Info"
Référence EDI (Information EDICOT)
Commentaires : Nom et chemin du fichier importé

La devise du document correspondra à la devise du tiers, le dépôt principal sera utilisé par défaut.

Numéros de lots

Pour contrôler la saisie des N° des lots dans les documents de vente (information indispensable pour le suivi et la traçabilité de l’article), vous pouvez activer l’option : "Stock à terme négatif interdit" dans les Préférences de Gestion/Onglet Stock.

Circuit EDICOT pour les accusés de réception EDI

Une fois l’accusé de réception importé, le circuit EDICOT à suivre est le suivant, la commande importée (Orders) se retrouve dans les mêmes conditions qu’un accusé de réception classique, seules particularités le traitement ayant créé le document est "Import EDI" et une référence EDI et EDICOT sont renseignées.

Vous pouvez :

Renseigner si nécessaire les N° de lots dans les accusés de réception
Transférer les accusés de réception en Bon de préparation. Cet état disponible uniquement pour les Accusés de réception (Orders) "EDI" avec une référence EDICOT est accessible à partir de la liste des documents de vente/Transférer
Exporter les "Bons de préparation" en Hanmov vers l’interface EDICOT à partir du menu Outils/ Solutions Partenaires/ Echange EDI/ Export EDI. Le document restera en type Accusé de réception avec un l’état "Exporté".

L’étape suivante dans ce process : l’import de l’avis d’expédition (DESADV) puis la génération automatique du bon de livraison seront disponible dans une version ultérieure.

Circuit classique pour les commandes EDI

L’utilisateur a la possibilité de générer hors circuit EDICOT un bon de livraison classique :

Transférez l’accusé de réception en "Bon de préparation" puis, exportez-le (menu Outils/EDI/Exporter des préparations de commandes clients LogisEDICOT)
A partir de la liste des documents de vente du menu contextuel "Transférer", il sera possible de générer un Bon de livraison ou une Facture