Paramétrage
La mise en place de cette solution nécessite le paramétrage suivant :
Préférences de la société
Le code barre dans l’onglet Identification des Préférences de la société
Clients
Le code barre dans l’onglet "Admin." de la Fiche client des tiers
Le code barre dans le sous onglet adresse de livraison de l’onglet général de la Fiche client
Articles
Le code barre de la fiche article doit être renseigné
L’unité de conditionnement de vente de la Fiche article doit être correctement définie et doit être identique à celle transmise dans les fichiers d’import
Préférences de gestion
Dans "SOCIETE | Paramétrage | Préférences de Gestion | Ventes et Achats", deux options sont décochées par défaut :
Option "Activer l’EDI"
Si cette option est cochée, elle permet :
- L’accès au menu Outils /EDI,
- L’accès au menu contextuel lié à l’export ORDRSP et passage en "Bon de Préparation" dans la liste des documents de vente,
- État "Bon de préparation" disponible dans la liste des états des documents de vente,
Option "Interdire, si le document est d'origine EDI : l'ajout
de lignes, la suppression de lignes, ainsi que le changement de code article" accessible si l’option "Activer l’EDI est cochée"
Cette option permet de protéger un document EDI de certaines modifications non souhaitées.