Fournisseurs

Cet onglet permet d’enregistrer chacun des fournisseurs de l’article. Si aucun fournisseur n’est associé à l’article, le logiciel appliquera le prix d'achat général (onglet Général).

Pour chaque fournisseur d’un article, il est possible de préciser :

Code tiers,
Une priorité : par défaut celle de la fiche fournisseur,
La référence de l’article chez le fournisseur (30 caractères),
L’élément de la gamme de l’article (uniquement pour les articles gérant les gammes),
La quantité minimum (en unité d’achat),
Le prix d’achat : prix que le fournisseur vend l’article à la société (Prix remisé que nous accorde le fournisseur),
Unité d'achat,
Prix public fournisseur : prix que le fournisseur vend l’article (prix catalogue)d'achat,
Prix d'achat unité de base,
Devise,
Conditionnement d'achat,
Unité de base achat,
UA/UV,
Un code remise: la liste des remises est à définir dans la fiche du fournisseur,
Le délai d’approvisionnement,

Vous avez la possibilité de créer (F4+Ins) ou de modifier (F4+F2) les fiches fournisseurs directement depuis cet onglet.

Ces informations seront automatiquement prises en compte lors de la génération manuelle ou automatique des commandes fournisseurs.

En facturation, le prix d’achat d’un article est réajusté en fonction de la remise et/ou de la grille de tarifs associées à la fiche fournisseur.

NOTA : Le prix de vente ou d’achat d’un article peut être défini pour un conditionnement ou l’unité de base de ce conditionnement (Exprimé en UB). Le prix d'achat de l’onglet général sera automatiquement repris pour les champs prix d’achat et prix de vente de l’onglet Fournisseur. A vous de les modifier si vous le souhaitez.

Menu contextuel

D'insérer un fournisseur,
De supprimer un fournisseur,
D’imprimer suivant un modèle précis,
De rafraîchir la grille de saisie,
D'accéder à toutes les fonctions générales d'une grille