Version 9 build 1026 du 30/06/2020
ÉVOLUTIONS PRINCIPALES
Cette version intègre :
- une refonte de la gestion des échéances dans les documents d'achats et de ventes :
Les montant des échéances des documents d'origine, ne sont plus transférés partiellement sur les documents suivants.
Chaque document est propriétaire de son ou ses échéances, seule la facture peut porter les échéances des documents qui lui sont rattachés, en plus de ses propres échéances.
- la mise en place des documents d'acompte en achats et en ventes :
Il est maintenant possible de créer des documents d'acomptes directement depuis les documents d'achats et de ventes, ou de manière séparée depuis la liste des documents d'acomptes.
Une zone dédiée est présente dans le nouvel onglet "Échéances / Acomptes" des documents d'achats et de ventes.
Il est possible d'affecter N documents d'acomptes à un document d'achat /vente.
Pour cela, nous avons revu le visuel de l'échéancier des documents, qui est maintenant un onglet constitué de 3 zones : Échéances du documents, Documents d'acompte et Échéances antérieures.
Autres évolutions & correctifs (n° de ticket)
DOCUMENTATION ERP
#25624
- Mise en place d'une documentation au format HTML 5 utilisant le navigateur
par défaut du poste utilisateur, lors de son ouverture.
ACHAT ET VENTE
#18323 - Les documents à '0' ne génèrent plus d'échéance à '0'.
#19647 - Réactivation de l'alerte à mi-vie des lots sur les composants
d'articles composés.
#25811 - Ajout du champ LIG_LIB "Désignation" dans la personnalisation
de la liste du détail des ventes et des achats par article.
#25874 -
Refonte du fonctionnement des échéances dans les transferts de
documents d'achats et de ventes.
#25882 - Refonte du visuel de la
gestion des échéances dans les documents d'achats et de ventes avec la
création d'un onglet "Échéances / acomptes".
#25896 - Mise en place des documents
d'acompte en achats et en ventes.
#25907 - Mise en place d'une liste
de documents d'acompte en achats et en ventes.
#26059 - Les frais de port par
paliers se cumulent dans le pied du document lors d'un regroupement.
CHAMPS PERSONNALISÉS
#23532 - Correction du mode de fonctionnement des conditions de visibilité
des champs personnalisés, sur les sous-types de documents.
#25884 - Les nouvelles adresses de tiers s'enregistrent lors de l'utilisation
de champs personnalisés dans les adresses de tiers.
#25964 - Le menu contextuel dans les conditions de visibilité des champs
personnalisés permet de tout sélectionner ou de tout désélectionner.
#25965 - Refonte du fonctionnement des conditions de visibilité sur
les champs personnalisés des achats et des ventes.
#26066 - Les filtres contenant un champ personnalisé en première position,
ne sont plus impactés par la création de nouveaux champs personnalisés.
#26242 -
Mise en place de la sélection Ctrl+A dans les zones de texte illimité
des champs personnalisés.
ENCAISSEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
#25469 - La modification d'une échéance d'avoir par la fenêtre de relances
n'en modifie plus son sens dans l’échéancier.
#25646 - Correction de l'erreur "Les données de chaînes ou binaires
seront tronquées" dans toutes les générations d'écritures de comptabilisation
automatique, si le code journal contient plus de 4 caractères.
#26385 - Mise en place de 3 champs
supplémentaires dans les échéances (ECH_DATINI "Echéance initiale";
ECH_DTMJPR "Échéance initiale modifiée par" ; ECH_DTMJLE "Échéance
initiale modifiée le") permettant d’historiser la date d'échéance
d'origine du document lorsque cette dernière est modifiée à l'aide du
module de relance.
ERGONOMIE
#25990 - Ajout du niveau de compatibilité 150
de SQL Server 2019 dans la fenêtre "Informations sur la base de données".
#25989
- Affichage "SQL Server 2019" tout en bas à droite de la fenêtre
principale, lorsque l'on utilise SQL Server 2019.
#25481 - Prise en compte des libellés avec
apostrophe dans les listes déroulantes.
#25887
- Le texte de la zone "Client" dans les documents de vente est
affichée en rouge lorsque l'encours maximum est dépassé, plutôt que le
fond de la zone.
#26199
- Affichage des noms des fichiers de configuration dans les préférences
utilisateurs.
#26201
- L'onglet "Avancé" des préférences utilisateur est maintenant
séparé en 2 onglets distincts : "Fichiers de configuration"
& "Base de données".
#26430
- Mise en place de la sélection Ctrl+A dans les zones de textes multi-lignes
comme dans les zones de textes simples.
EXPORT XML
#25790
- Ajout des codes de types de coordonnées bancaires dans le schéma de
tables exportables depuis l'ERP.
IMPORTS
#25415 - Ajout des champs d'adresses
de facturation et de livraison dans l'import de documents d'achats et
de ventes.
#25703 - Ajout du champs DOC_PIECE
"N° de pièce" dans l'import de documents de stock.
#25708 - Suppression du champ DOC_TYPE
de la liste des champs importables des achats et ventes.
#25972 - Correction de l'intégration des valeurs de gammes dans l'import
de documents de stock.
IMPRESSIONS
#24562 - Correction des modèles d'impressions des préférences de gestion.
MODES DE RÈGLEMENTS
#25894
- Suppression de l'option de calcul des échéances sur le HT dans les modes
de règlement.
PORTEFEUILLE DES COMMANDES
#24069
- Reprise du N° de pièce d'origine lors d'un transfert d'Accusé de Réception
en Bon de Livraison, en passant par le portefeuille des commandes.
STOCKS
#25839 - Lors de la suppression d'un document d’écart de stock, les
mouvements de stocks s'actualisent correctement.
TARIFS ET PROMOTIONS
#25486 - Lors de l'utilisation de l'outil de diminution ou d'augmentation
de prix en pourcentage dans les grilles de tarifs et promotions, le résultat
est arrondi à 2 décimales.
TRANSFERT COMPTABLE
#26341 - Correction de l'erreur bloquante lors du transfert en comptabilité
de remises en banque ou émissions de paiement contenant uniquement plusieurs
factures, vers un fichier au format QuadraCompta.
TIERS
#25833 - Mise en place d'une nouvelle
option dans les préférences utilisateurs permettant de choisir soit d'afficher
le code soit le libellé.
#25852 - Correction de la recherche de tiers sur la raison sociale.
#26082 - Correction de l'erreur "Nom de colonne PCF_TYPE ambigu
" en ouvrant la recherche de tiers depuis la duplication d'un
document d'achat / vente.
VILLES
#25818 - Mise à jour de la liste
des codes postaux.
EDI CHORUS
#24514 - L'export d'une facture au format CHORUS
peut s'effectuer depuis le menu contextuel des factures de vente et celui
de la liste des documents de vente.
#25830
- Mise en place d'un contrôle sur la présence du code pays dans l'adresse
de livraison des documents de vente lors de l'export au format CHORUS.
#25914
- Ajout d'une zone "N° d'engagement" permettant de saisir le
N° d'engagement Chorus dans les documents de vente.
#25915
- Ajout d'une zone "N° de bon de commande" permettant de saisir
le n° de bon de commande Chorus dans les documents de vente.
#25917
- Mise en place d'un nœud XML "ContractDocumentReference" dans
le fichier d'export au format CHORUS avec le N° d'engagement et le type
"Engagement".
#25918
- Mise en place d'un nœud XML "ContractDocumentReference" dans
le fichier d'export au format CHORUS avec le N° de bon de commande et
le type "Bon de commande".
#25919
- Mise en place d'un contrôle sur le n° d'engagement et le n° de bon de
commande dans la fenêtre d'export des factures et avoirs clients au format
Chorus, permettant de s'assurer que seule l'une des 2 occurrences est
remplie.
#25922
- Le nœud XML "Billingreference" du fichier au format Chorus
apparaît uniquement pour les avoirs afin d'y renseigner le n° de la facture
d'origine quand cette information des connue.
#25924
- Mise en place dans le fichier d'export au format CHORUS d'un nœud "InvoiceLine"
avec un sous-noeud "AdditionalItemProperty" ayant la valeur
"Regroupement", permettant de remonter les lignes de sous-total
ou total.
#25949
- Le nœud XML "Invoice\BillingReference" n'est pas créé dans
le fichier au format Chorus s'il est vide.
G-CHANGE
#25265 - Le numéro de lot est importé lors d'un transfert de document
avec un import de fichier contenant le champs LIG_NUMERO en tâche en ligne
de commande ou par transfert avec import de quantités, si le dossier est
paramétré en multi-lots.
#25622
- Import des immobilisations par tâche en ligne de commande et Web Service.
#25793 - Correction de l'erreur "''
n'est pas une valeur en virgule flottante correcte" quand on crée
une grille de tarifs avec des remises par import en ligne de commande.
#25835 - La demande d'impression de commande
client via message Windows WM_COPYDATA ne provoque plus de violation d'accès.
#25741 - Correction de la tâche en ligne
de commande d'import de contacts.
#26207 - Correction du blocage dans l'import
de comptes de tiers contenant des champs personnalisés non présents dans
les tiers.
#26335
- Dans l'import de compte, la valeur contenue dans le champs PCF_RS "Raison
sociale" ne se substitue plus à la valeur contenue dans le CPT_LIB
"Libellé du compte".
#26337 - En l'absence de valeur dans les
différents champs importables dans le fichier de mise à jour de compte,
l'import ne remplace plus la valeur présente dans le compte par la valeur
par défaut du champ.
#26409 - La mise à jours du champ CPT_ECH
des comptes comptables est maintenant prise en compte via import, tâche
en ligne de commande et Webservice.
ÉCRITURES
#25657 - Le traitement "Générer les
écritures de conversion..." ne modifie plus le cours enregistré dans
le Report à nouveau.
#25849 - La mise à jour d'un champ d'une
ligne d'écriture avec une date d'échéance ne supprime plus la date d'échéance
de celle-ci.
#26343 - Le journal de trésorerie en devise
n'est plus déséquilibré lorsqu'une écriture de plus de 2 lignes est saisie.
GUIDES D'ÉCRITURES
#25649 - La répartition analytique saisie dans
un guide d'écriture est bien prise en compte en saisie guidée.
IMPORT DES ÉCRITURES COMPTABLES
#25309 - La phase de test d'analyse de l'analytique dans l'import d'écriture
n'incrémente plus les n° de pièce et n° d'ordre.
#25766 - Il est possible d'importer plusieurs plans pour une même ligne
dans une écriture.
#25952 - La numérotation automatique des écritures, paramétrée dans
les journaux ne s’incrémente plus lors du test d'importation.
IMPRESSIONS
#24562 - Correction des modèles d'impressions des préférences de comptabilité.
LETTRAGE
#25688 - Activation par défaut
de l'option 'Solder automatiquement les échéances correspondantes"
dans les fenêtre de lettrage, et de l'option "Désolder automatiquement
les échéances" dans les fenêtres de délettrage.
#26339 - Correction des problématiques de lettrage issues du transfert
en comptabilité des encaissements / décaissements depuis la Gestion Commerciale,
sur des écritures ayant fait l'objet d'au moins 2 reports à nouveau.
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (SIG)
#25534 - Correction du modèle détaillé des SIG
afin qu'il puisse interpréter les soldes de comptes négatifs par rapport
à leur sens d'origine.
IMMOBILISATIONS
#25687
- Mise en forme du format d'impression du plan d'amortissement, accessible
via clic droit dans l'onglet amortissement de l'immobilisation.
